海南州文体旅游广电局

关于海南州5G数字图书馆建设项目审计发现

问题整改情况的报告

海南州审计局：

   根据贵局《关于海南州5G数字图书馆建设项目审计报告》（南审报〔2024〕5号），我局高度重视审计发现问题整改工作，成立专项整改工作组，逐项落实整改措施。现将整改情况报告如下。

    一、履行项目基本建设程序方面

  （一）未取得初步设计概算批复问题。

   1.已完成《政府投资条例》等法规专题培训，累计组织项目管理、财务等岗位人员参训10人次，通过案例教学提升法律意识；

   2.已制订《海南州文体旅游广电局项目建设管理办法》，明确项目立项至验收全流程管理规范，确立"四重一大"决策机制，由项目分管副局长牵头落实制度执行。

   （二）未完成分部工程验收，即进行了主体施工问题。

    1.已对青海山水建设工程有限公司项目负责人进行约谈警示，形成约谈记录1份；

    2.今后在项目建设中加强对施工过程的监管，建立"双监理"巡查制度，安排专人监督施工单位严格按照施工质量检验制度和工序管理要求施工，确保地基和基础分部验收合格后方可进入主体施工阶段。

    二、项目招投标管理方面

   （一）未按规定进行公开招标的问题。

    1.制订的《项目建设管理办法》中明确，施工单项合同估算价≥400万元、货物采购≥200万元、服务类≥100万元的项目，必须进行公开招标。

    2.组织相关人员学习《招投标法》《必须招标的工程项目规定》等相关法律法规2次。

   （二）未按规定公告合同及成交结果的问题。

    1.在制订的《海南州文体旅游广电局项目建设管理办法》中列入合同及成交结果公示条款，明确公示内容、格式、时限等要求，要求在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时公告合同签订和成交结果信息，接受社会监督.

    2.建立"经办-审核-复核"三级公示审核机制。

   （三）重复支付招标代理费问题。

    1.已收回重复支付款88090元（缴款凭据附后）；

    2.实行"支付双签制"，财务与业务部门联合审核支付凭证。

  （四）未按要求提交履约保证金问题。

1.在制订的《海南州文体旅游广电局项目建设管理办法》中列入了收取履约保证金条款，明确收取比例。在今后项目建设中加强对中标单位履约保证金提交情况的监管,建立履约保证金监管台账,确保中标单位按规定提交履约保证金，建立保证金专户管理台账；

   2.今后所有新开工项目的履约保证金收取率达到100%。

   三、合同管理和执行方面

   合同签订不规范的问题。

1.邀请专业律师签订法务委托合同。

2.在制订的《海南州文体旅游广电局项目建设管理办法》中，明确合同签订流程、合同要素、审核要求等，合同签订前由法务部门严格审核，确保合同条款完备、权利义务清晰，重点约定工程量、工期、价款、付款节点、结算办法、质量保修等关键内容.

    四、工程资金管理方面

   （一）未按规定预留质量保证金问题。

    1.已核实追缴质保金1226792.34元（缴款凭据附后）；

    2.建立质保金动态监管系统，设置到期自动提醒功能。

    3.今后在项目管理中严格执行《建设工程质量保证金管理办法》规定比例预留质量保证金。

   (二)未在规定时间内完成工程结算问题。

1.在制订的《海南州文体旅游广电局项目建设管理办法》中，明确工程结算时限、结算流程、审核要求等，今后在项目竣工验收后2个月内必须完成工程结算，对大型项目不超过3个月，加强与结算审核单位沟通协调，确保按时出具结算审核报告.

    2.青海浩普思达工程项目管理有限公司出具的结算审核报告完成了复核和调整,据实结算工程价款。

  （三）工程价款结算不实的问题。

   1.对审计查出多计的工程价款1704335.80元，已与施工单位和结算审核单位进行了复核，依据实际工程量和合同约定重新核算了工程价款。信息化工程多计部分216300元在预留质保金中扣除，土建施工多计工程款除扣留质保金外不足部分1152812.42元已退回（缴款凭据附后）。

2.今后加强对工程量计算和施工现场管理,确保工程结算与实际施工相符,避免类似问题再次发生。

五、长效机制建设

  （一）建立"三查三审"机制：项目前查合规性、建设中查规范性、验收时查完整性；

  （二）实行"红黄牌"预警制度，对违规行为分级处置；

  （三）开发项目管理信息化平台，实现全过程电子留痕。

   下一步，我局将持续巩固整改成果，重点做好三方面工作：一是深化制度执行，开展"回头看"专项检查；二是强化队伍建设，实施项目管理能力提升三年计划；三是优化监督体系，引入第三方审计评估机制。  

 附件：相关整改证明材料附后。

 海南州文体旅游广电局

                               2025年3月4日